G801 NYMA park Mercurius
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie bevat de kosten van aanleg van de Stadsbrug vanaf Graaf Alardsingel in de Waalsprong alsmede de aanpassing van de aansluitende infrastructuur tot en met het kruispunt Energieweg/Neerbosscheweg. Uitgangspunt is een verbinding geschikt voor 2x2 rijstroken en wisselstrook en aan één zijde een fietsstrook (voor het brugdeel). Daarnaast maakt de herontwikkeling van NYMA en de uitgifte van bedrijventerrein Mercuriuspark, met annexen Ambachtsweg en Dr. De Blecourtstraat, hier onderdeel van uit.
Planexploitatie: vastgesteld 15 oktober 2003; omvang: € 291.320.000; oplevering: 2027
Verwachte oplevering project : 2027
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2027
2. Projectgegevens
Programma | |
Parkeren | Op eigen terrein |
|---|---|
Bedrijvigheid | 9,2 ha bedrijventerrein |
Openbare ruimte | 26,8 ha, inrichtingsniveau middel. Het merendeel bestaat uit verharding |
Opp. plangebied | 36 ha |
Ontwikkelaar intern | M. Boom (Mercuriuspark) M.L. Verschure (NYMA) |
Ontwikkelaar extern | Klok/Lingotto (NYMA/Vasim) |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In september 2017 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie NYMA vastgesteld. In 2018 is het Ontwikkelteam onder leiding van een kwartiermaker enthousiast van start gegaan om van dit gebied een bruisende plek te maken onder het concept “we play we share we create”. In 2018 is het buitenterrein van de NYMA-fabriek ingericht als evenementenlocatie, de eerste evenementen hebben plaatsgevonden. Na het door het College vastgestelde Ontwikkelplan NYMA in 2019 zijn in 2020 een gebieds- en ontwikkelovereenkomst NYMA en erfpachtovereenkomst Vasim gesloten met ontwikkelaars KlokGroep en Lingotto. In 2021 is er een ontwikkel- en erfpachtovereenkomst afgesloten met de NYMA Makersplaats om het NYMA gebouw A in erfpacht uit te geven. Dit kan worden gerealiseerd o.a. door een subsidie Steengoed Benutten vanuit de provincie Gelderland.
De bedrijfsterreinonderdelen in deze exploitatie staan qua verkoop goed in de belangstelling. Voor vestiging binnen het Mercuriuspark en Dr. De Blécourtstraat lopen nu nog gesprekken met diverse kandidaten. Bedrijven als Klok Bouw, Opel garage Mulders, Tramex, Unit Park en HSF zijn inmiddels gerealiseerd. De kavels binnen het planonderdeel Ambachtsweg zijn inmiddels allemaal verkocht en geleverd. Sommige van de beschikbare kavels in Mercuriuspark hebben qua oppervlakte, vorm en ontsluiting wel wat beperkingen. Dat vraagt hier en daar specifieke invulling qua vormgeving en terreininrichting en creativiteit bij kopers. Die specifieke invulling maakt dat de opbrengstverwachting met het oog daarop hier en daar is bijgesteld. De niet verwachte archeologische vondsten hebben voor onverwachtse kosten gezorgd. Kavel 7 uit het planonderdeel Mercuriuspark is in 2021 definitief overgeheveld naar NYMA-kwartier en specifiek voor doeleinden binnen dat onderdeel worden ingezet. Bij de vorige actualisatie was doormiddel van diverse ramingen al rekening gehouden met de financiële gevolgen (kosten en opbrengsten) hiervan.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 10-10-2021 | Per 10-10-2022 | Per 10-10-2021 | Per 10-10-2022 | ||
Verwervingen | 60.954.000 | 60.958.000 | Verkopen en verhuur | 20.391.000 | 20.520.000 |
Bouw- & woonrijp maken | 79.307.000 | 81.665.000 | Bijdrage gemeente | 34.471.000 | 35.099.000 |
Plankosten incl. VTU | 154.850.000 | 155.884.000 | Externe bijdragen | 234.403.000 | 234.450.000 |
Overige kosten | 49.000 | 49.000 | Overig | ||
Rente en kostenstijging | -6.248.000 | -6.212.000 | Opbrengststijging | ||
Totale kosten | 288.912.000 | 292.344.000 | Totale opbrengsten | 289.267.000 | 290.069.000 |
Gerealiseerd tot datum | 276.471.000 | 280.056.000 | Gerealiseerd tot datum | 275.151.000 | 276.779.000 |
Gerealiseerd in periode | 2.415.000 | 3.585.000 | Gerealiseerd in periode | 217.000 | 1.627.000 |
Nog te realiseren | 12.441.000 | 12.288.000 | Nog te realiseren | 13.196.000 | 13.325.000 |
Prognose eindresultaat per 01-01-2022 € 355.000,- Voordelig
Prognose eindresultaat per 01-01-2023 € 2.275.000,- Nadelig
Voor dit project wordt een bedrag van € 2.061.384,- als voorziening ingesteld. Dit is de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.
Toelichting verschillen
Het planresultaat is met circa € 2.630.000 verslechterd. Dit komt hoofdzakelijk door een forse stijging in plankosten. Daarnaast zijn de kosten voor bouw- & woonrijp maken ook gestegen. Bij het Mercuriuspark zijn extra kosten geraamd voor Archeologie en voor de sanering van OOO (opsporing ontplofbare oorlogsresten). De extra kosten worden voor een deel gecompenseerd door hogere verkoopopbrengsten en de vrijval van de bijdrage aan het warmtenet bij het Mercuriuspark.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2022 | UITGEGEVEN | Programma 2023 | |
NYMA | 2,1 ha | 0 m2 | 2,1 ha |
Mercuriuspark | 3,7 ha | 0,8 ha | 2,9 ha |
Ambachtsweg | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Dr. De Blécourtstraat | 0,4 ha | 0 ha | 0,4 ha |
5. Risico(beheersing)
We zien risico’s in lagere grondopbrengsten vanwege archeologie (recente vondsten op Mercuriuspark) en marktomstandigheden voor NYMA en Mercuriuspark. Daarnaast zien we risico’s in hogere civieltechnische kosten in de aanleg van de openbare ruimte. Deels worden deze opgevangen door keuzes te maken in uitvoering, deels leiden deze tot een overschrijding. NYMA is een arbeidsintensief project voor de gemeente met veel verschillende partijen en een sterke regie functie vanuit de gemeente die nog nodig blijkt. Dit kan leiden tot hogere plankosten. Met de gebiedsorganisatie NYMA proberen we dit te ondervangen. In de nog te ontwikkelen panden kan asbest voorkomen, de kosten voor het verwijderen hiervan als de panden verhuurd gaan worden, is een risico.
De opgestelde risicoanalyse voor dit project laat een risico zien van € 1.233.000.
6. Beslispunten
Het instellen van een voorziening ter grootte van € 2.061.384 ter dekking van het tekort.
7. Plangebied
