G259 Kelfkensbos herinrichting omgeving
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie betreft de uitvoering van de herinrichting van Kelfkensbos en omgeving, als vervolg op de herinrichting van Kop Burchtstraat. Dit als één van de projecten in het kader van de uitvoering Visie Valkhofkwartier.
Vaststelling planexploitatie: vaststelling in VGP 1-1-2022; omzet circa € 4,9 mln; resultaat: € 0,- (neutraal).
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2024
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Ca. 13.000 m2 |
Opp. plangebied | Ca. 13.000 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Met investeringskredieten van in totaal € 4,9 mln. werd het project financieel haalbaar en is begin 2022 de planexploitatie G259 Kelfkensbos vastgesteld in het VGP-proces.
Door de hoge kostenstijgingen is in de Stadsbegroting 2023-2026 besloten om het investeringskrediet voor Kelfkensbos te verhogen. De verwachting is dat het project – na verdere planuitwerking – medio 2023 wordt aanbesteed en vervolgens kan worden gestart met de uitvoering.
Ten behoeve van het verhelpen van de lekkage van het dak van parkeergarage Kelfkensbos is eerder een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Vanuit het voordeel van het combineren van deze werkzaamheden met de herinrichting van het plein, is besloten om het investeringskrediet voor reparatie dak parkeergarage toe te voegen aan de planexploitatie G259 Kelfkensbos.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwerving, Bouw- & woonrijpmaken, Plan-kosten, Overige en Rente en Kostenstijging * | 4.934.000 | 7.424.000 | Gemeentelijke bijdragen (investeringskredieten) | 4.900.000 | 7.390.000 |
Overige opbrengsten | 34.000 | 34.000 | |||
Totale kosten | 4.934.000 | 7.424.000 | Totale opbrengsten | 4.934.000 | 7.424.000 |
Gerealiseerd tot datum | 0 | 60.000 | Gerealiseerd tot datum | 0 | 0 |
Gerealiseerd in periode | 0 | 60.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 0 |
Nog te realiseren | 4.934.000 | 7.364.000 | Nog te realiseren | 4.934.000 | 7.424.000 |
* omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden zijn enkel de totaalkosten zichtbaar
Prognose eindresultaat per 01-01-2022 € 0,- Neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2023 € 0,- Neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Het neutrale planresultaat kon worden gehandhaafd. Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat de reparatie van het dak van de parkeergarage in de planexploitatie is meegenomen. Hierdoor zijn zowel de kosten als opbrengsten gestegen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico’s: Hogere uitvoeringskosten (aanbesteding moet nog, ondergrond w.o. dak parkeerkelder is nog onzeker). Beheersmaatregelen: Nadere onderzoeken en zorgvuldige aanbesteding.
6. Beslispunten
Toevoegen investeringskrediet reparatie dak parkeergarage aan planexploitatie G259 Kelfkensbos.
7. Plangebied
