G206 Valkhofpark
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie bevat de gemeentelijke plankosten met betrekking tot de herbouw van de Donjon op het Valkhof èn de kosten van de reconstructie van het park. Herbouw van de Donjon is inmiddels van de baan waardoor de focus vanaf 2019 is komen te liggen op herinrichting (restauratie) van het park.
Vaststelling planexploitatie : 18 september 2013; omvang € 2.275.000; resultaat: € 0,-; oplevering 2018 (oorspronkelijk).
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2024
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Circa 26.800 m2 |
Opp. plangebied | Circa 26.800 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In 2022 zijn de plannen voor de ambitieuzere restauratie van het Valkhofpark verder uitgewerkt en voorbereid zodat medio 2023 gestart kan worden met de restauratie. Dit heeft langer geduurd dan verwacht. De aanbesteding start begin 2023. Door de hoge kostenstijgingen is in de Stadsbegroting 2023-2026 besloten om het investeringskrediet voor Kelfkensbos te verhogen. De provincie Gelderland is halverwege 2022 akkoord gegaan met onze subsidieaanvraag van € 0,5 mln. voor de restauratie van het park (met deze bijdrage was al rekening gehouden). De projectperiode voor de bijdrage RCE is in 2022 verlengd door de vertraagde uitvoering van het restauratieproject.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwerving, Bouw- & woonrijpmaken, Plan-kosten, Overige en Rente en kostenstijging * | 7.513.000 | 8.109.000 | Gemeentelijke bijdrage | 4.775.000 | 5.317.000 |
Bijdr muren, evenemen- tenvoorz., kapel & ruïne | 1.335.000 | 1.335.000 | |||
Rijksbijdrage (RCE) | 782.000 | 782.000 | |||
Bijdrage Provincie | 0 | 500.000 | |||
Overig | 621.000 | 175.000 | |||
Totale kosten | 7.513.000 | 7.513.000 | Totale opbrengsten | 7.513.000 | 8.109.000 |
Gerealiseerd tot datum | 158.000 | 643.000 | Gerealiseerd tot datum | 769.000 | 1.294.000 |
Gerealiseerd in periode | 78.000 | 484.000 | Gerealiseerd in periode | 312.000 | 525.000 |
Nog te realiseren | 7.355.000 | 7.467.000 | Nog te realiseren | 6.744.000 | 6.815.000 |
* omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden zijn enkel de totaalkosten zichtbaar
Prognose eindresultaat per 01-01-2022 € 0,- Neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2023 € 0,- Neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Het neutrale planresultaat van het project is gehandhaafd. Door met name indexatie zijn de kosten gestegen. De opbrengsten konden eveneens worden verhoogd met extra middelen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico’s: hogere uitvoeringskosten / advisering RCE over park en criteria subsidie / archeologie
Beheersmaatregelen: goede (besteks)voorbereiding / nauw overleg RCE over randvoorwaarden, ontwerp en subsidie / archeologisch onderzoek
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
