G144 Kinderdorp Neerbosch
1. Kerninformatie
Sinds eind 2021 valt het project in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze planexploitatie bevat de kosten voor de aankoop, de plankosten (zoals de interne inzet en de bestemmingsplanherziening), de kosten voor het bouw- en woonrijp maken en de opbrengsten die voortkomen uit de verkoop van kavels, woningen, bedrijventerrein en diverse losse percelen. In het afgelopen jaar is een participatieproces gestart om de buurt/omgeving te betrekken bij de planvorming en te onderzoeken in hoeverre invulling gegeven kan worden aan beleidsdoelstellingen. Dit proces zal resulteren in een ambitiedocument. De nadere planuitwerking wordt gekenmerkt door een interactief proces van rekenen en tekenen. Daarbij is het (financieel) uitgangspunt dat een kostenneutraal resultaat overeind blijft.
Verwachte oplevering project : 2024
Afsluiting planexploitatie : 31 december 2024
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 20 (minimaal) |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | 8.069 m2 (minimaal) |
Openbare ruimte | 3,4 ha |
Opp. plangebied | 24,6 ha |
Ontwikkelaar intern | P. Blankenstein |
Ontwikkelaar extern | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Begin 2022 is het traject van de aankoop van Plegt Vos afgerond. Vervolgens zijn we zowel een intern als extern (participatie omgeving) proces opgestart om tot een nadere uitwerking van de plannen te komen. Dit proces zal resulteren in een ambitiedocument. Het ambitiedocument zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2023 gereed zijn. Daaropvolgend zal een bestemmings- of omgevingsplan in procedure worden gebracht (afhankelijk van het moment waarop de nieuwe Omgevingswet van toepassing is).
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwervingen | 3.043.000 | 3.047.000 | Verkopen | 7.394.000 | 7.441.000 |
Civiel | 3.031.000 | 3.040.000 | Overige | 47.000 | 53.000 |
Plankosten incl. VTU | 1.231.000 | 1.336.000 | |||
Overige | 0 | 0 | |||
Rente en kostenstijging | 57.000 | 98.000 | |||
Totale kosten | 7.362.000 | 7.521.000 | Totale opbrengsten | 7.441.000 | 7.494.000 |
Gerealiseerd tot datum | 1.991.000 | 4.535.000 | Gerealiseerd tot datum | 655.000 | 1.114.000 |
Gerealiseerd in periode | 279.000 | 2.544.000 | Gerealiseerd in periode | 375.000 | 459.000 |
Nog te realiseren | 5.370.000 | 2.986.000 | Nog te realiseren | 6.786.000 | 6.380.000 |
Prognose eindresultaat per 01-10-2021 € 78.000,- Voordelig
Prognose eindresultaat per 01-10-2022 € 29.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
In de plankosten is een toename van ca. € 106.000 vanwege langere doorlooptijd en actualisering van de interne plankosten. Aan de opbrengstenkant is ca. € 50.000 toegevoegd als opbrengst van de locatie “Nextbrinkies”. Gemeentebreed zijn de kostenramingen geactualiseerd. Een stevige indexering van de budgetten leidt tot een reductie van het resultaat.
De kosten die gemaakt moeten worden voor het bouw- en woonrijp maken van de aan te kopen percelen, en tevens de percelen die al onderdeel waren van de overeenkomst, zijn verwerkt in de nieuwe planexploitatie. Er is budget gereserveerd voor diverse saneringen en het bouw- en woonrijp maken van de locaties. Diverse onderdelen, zoals de ontsluiting van het toekomstige bedrijfskavel, zijn nader uitgewerkt en de geraamde kosten maken onderdeel uit van de planexploitatie. Aangezien de gemeentelijke organisatie ook verantwoordelijk wordt voor de verder planuitwerking en begeleiding is het plankosten budget verhoogd. In de komende periode worden de plannen nader uitgewerkt. De beschikbare budgetten bieden, binnen kaders, de ruimte om nadere afwegingen te maken.
In de vigerende planexploitatie werd rekening gehouden met de verkoop van diverse percelen (naast de opbrengst van diverse kavels / woningen ook de opbrengst uit verkoop van kavels voor bedrijventerrein en zorgvastgoed). De huidige exploitatie is gebaseerd op de opbrengst van deze percelen met als uitgangspunt de eerder beoogde bestemmingsplanwijziging.
Uitgangspunt is dat de herontwikkeling van Kinderdorp Neerbosch voor de gemeente minimaal neutraal moet verlopen. De voorliggende grondexploitatie sluit op een saldo van ca € 30.000 negatief. Afhankelijk van de verdere planuitwerking en te maken afwegingen zal dit resultaat nog wijzigen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2022 | UITGEGEVEN | Programma 2023 | |
Woningen | 14 stuks | 0 stuks | 5 stuks |
Bedrijventerrein | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
Toelichting uitgifte cijfers
De planvorming (bestemmingsplan is nog niet in procedure gebracht) is mede door de nadere uitwerking van het ambitiedocument (inclusief het participatietraject) vertraagd. De beoogde afzet was mede gebaseerd op een gewijzigd bestemmingsplan. De diverse aantallen zijn verschoven naar 2023 en 2024. Het afgelopen jaar is niets verkocht. Voor 2023 wordt voornamelijk ingezet op de verkoop van enkele percelen zonder dat de functie gewijzigd word. Denk daarbij aan enkele weilanden en een bosperceel. In 2024 moet het beoogde programma (woningbouw en bedrijfsterrein) verkocht worden.
5. Risico(beheersing)
De voorbereiding en vaststelling van het beoogde bestemmingsplan loopt al enige tijd. De beoogde waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen / kavels verkocht kunnen worden. De vernieuwde planontwikkeling is er, mede, op gericht om het oorspronkelijk resultaat overeind te houden. De ruimte die beschikbaar is voor ontwikkelingen is in beeld gebracht waarbij er sprake is van diverse hindercontouren. De daadwerkelijke uitwerking zal hierdoor mogelijk ingeperkt worden. De komende periode zal in het teken staan van een constante afweging tussen de beschikbare middelen, de beoogde functies (gebouwd en in de openbare ruimte) en de ruimtelijke kwaliteit.
Het kinderdorp kan rekenen op een stevige renovatie van de openbare ruimte. Deze middelen zijn door de gemeenteraad ter beschikking gesteld en drukken niet op de budgetten van de voorliggende exploitatie. De betreffende investeringen zullen uiteraard bijdragen aan het gebruik en de algehele beleving.
6. Beslispunten
Het instellen van een voorziening ter grootte van € 28.451 ter dekking van het tekort.
7. Plangebied
