G280 Vlek 25 Vossenpels noord
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw (ca. 540 woningen) in het gebied Vossenpels Noord.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 541 stuks |
|---|---|
Parkeren | Afgestemd op hoeveelheid woningen en voorzieningen en de daarvoor geldende parkeernormen. |
Bedrijvigheid | N.v.t |
Openbare ruimte | 149.391 m2 |
Opp. plangebied | 278.946 m2 |
Ontwikkelaar intern | M. van Gerwen |
Ontwikkelaar extern | Nog niet bekend |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het bestemmingsplan is 22 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is beroep ingesteld en het wachten is nu op een zitting bij de Raad van State. De verwachting is dat die in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt. Pas als het bestemmingsplan na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is starten we met de uitvoering van de werkzaamheden voor de geplande woningbouw.
In 2022 zijn we wel gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals:
- Sloop van leegstaande bebouwing, onderzoek en opruimen van niet gesprongen explosieven, bodemsanering en voorbereiding van de nieuwe aansluiting bij de sportvelden. Conform motie wordt de gemeenteraad per brief geïnformeerd op het moment dat vanwege de werkzaamheden bomen gekapt moeten worden.
- Stedenbouwkundige plannen worden verder uitgewerkt en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken en de ondergrondse infra lopen door. Per deelgebied vindt overleg met bewoners over de werkzaamheden en de uitwerking van de plannen plaats. Het beeldkwaliteitsplan en waar mogelijk inpassing van groen is daarbij uitgangspunt. Zo passen we het bosje van Tielens in het noordelijk deel van het plangebied in. De uitwerkingen voor het meest noordelijke deel (ten noorden van Pelseland) en het meest zuidelijke deel (tussen Bekkersland en de Bergstraat) zijn inmiddels met de buurt en de klankbordgroep besproken en op de mijn wijkplan gezet. Deze gesprekken verlopen goed.
- Er heeft nog een verwerving plaatsgevonden. Op dit moment voorzien we geen verdere aankopen.
- Er wordt gewerkt aan het opstellen van de ontwikkelingsstrategie voor de (waarschijnlijk) in tender uit te geven ontwikkelvelden en de kavelverkoop.
Verder zijn er bewoners die te kennen hebben gegeven grond van de gemeente te willen kopen. De wensen daarvoor zijn eerder al geïnventariseerd. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de definitieve stedenbouwkundige uitwerking gaan we hierover concreet in gesprek.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwerving | 18.001.000 | 17.609.000 | Woningbouw | 54.550.000 | 57.185.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 22.547.000 | 26.058.000 | Niet-woningbouw | 0 | 4.000 |
Plankosten | 3.691.000 | 4.086.000 | Overige opbrengsten | 5.285.000 | 5.785.000 |
Overige | -97.000 | -97.000 | Opbrengstenstijging | 4.423.000 | 2.922.000 |
Rente- en kostenstijging | 11.765.000 | 12.230.000 | |||
Totale kosten | 55.937.000 | 59.886.000 | Totale opbrengsten | 64.258.000 | 65.896.000 |
Gerealiseerd tot datum | 30.743.000 | 33.459.000 | Gerealiseerd tot datum | 3.523.000 | 3.669.000 |
Gerealiseerd in periode | 3.555.000 | 2.716.000 | Gerealiseerd in periode | 29.000 | 146.000 |
Nog te realiseren | 25.193.000 | 26.427.000 | Nog te realiseren | 60.735.000 | 62.227.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 6.010.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2023 € 4.834.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2022 € 6.562.000,- Voordelig
Verschil in NCW € 1.728.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
De kosten Bouw- en woonrijp maken zijn met ca. € 3,5 miljoen verhoogd, voornamelijk als het gevolg van indexering van de kosten naar prijspeil 2023. Daarnaast zijn bepaalde kostensoorten (sloop, sanering, OOO onderzoek) als gevolg van verkregen nieuwe inzichten, qua raming, opgehoogd. De Plankosten zijn op basis van een opgestelde plankostenmatrix voor 2022 opgenomen waarbij de plankosten voor de komende jaren verder zijn ingeschat. Deze nieuwe inschatting leidt tot een opwaartse aanpassing met ca. € 0,4 miljoen.
De post Rente en kostenstijging is met ca € 0,44 miljoen verhoogd, voornamelijk als gevolg van de gestegen kostenindex.
De opbrengsten Woningbouw neemt met ca. € 2,6 miljoen toe. Enerzijds door het aanpassen van de woningaantallen en anderzijds door de toepassing van de nieuwe prijsadvisering voor 2023.
De post Opbrengstenstijging neemt als gevolg van de aangepaste (lagere) index met ca. € 1,5 miljoen aanzienlijk af.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Er worden vanwege de nog niet afgeronde bestemmingsplanprocedures t/m 2023 (nog) geen uitgiftes in Vossenpels-Noord voorzien.
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
