G294 Vlek 37 Woenderskamp
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw en een kindcluster in Woenderskamp.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 970 stuks |
|---|---|
Parkeren | Afgestemd op hoeveelheid woningen en voorzieningen en de daarvoor geldende parkeernormen. |
Bedrijvigheid | 4.300 m2 BVO c.q. 4.680 m2 terrein (beiden geschat) |
Openbare ruimte | 184.390 m2 (incl. Dijkzone deel Woenderskamp) |
Opp. plangebied | 307.191 m2 (incl. Dijkzone deel Woenderskamp) |
Ontwikkelaar intern | E. van Petersen |
Ontwikkelaar extern | Diversen |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In het exploitatiegebied Woenderskamp is de planontwikkeling zo goed als gereed. Ook de uitvoering is voor de meeste deelplannen gereed.
We maken onderscheid tussen het binnengebied (tussen Griftdijk-Noord en singel) en de dijkzone (tussen singel en Waaldijk).
Planvorming Binnengebied.
De planvorming is hier afgerond. Een klein gebied (naar schatting 8 woningen) langs de Griftdijk-Noord moet nog worden ontwikkeld.
Planvorming Dijkzone.
Het resultaat van de tender voor de deelplannen 2 (deels, het ander deel ligt samen met de deelplannen 3 en 4, in Hof van Holland) is verwerkt. Voor het resterende deelplan 1 is de uitwerking nagenoeg gereed. Gemeente heeft de onderhandeling met de marktpartij nagenoeg afgerond.
Inventarisatie kosten.
Er is aangesloten op de boekwaarde en resterende verplichtingen voor de opgedragen uitvoeringswerkzaamheden. Voor specifieke werkzaamheden zijn soms separate kostenramingen opgesteld.
Voor de ontwikkeling van Dijkzone Vlek 1 en omgeving moeten nog nadere kostenramingen worden opgesteld. Vooralsnog zijn de bestaande kostenraming naar prijspeil 1-1-2023 geïndexeerd.
Ten aanzien van de plankosten is, analoog aan de werkwijze van vorig jaar, samen met de plankosten voor de exploitatiegebieden Koudenhoek (Broodkorf) en Hof van Holland, en op basis van de inventarisatie van de afdeling stadsrealisatie, een nieuw overzicht voor de benodigde plankosten opgesteld. Voor de komende jaren is, op basis van de bestede en deels nog te verwachten bestedingen in 2021, een doorkijk gemaakt voor de te verwachten plankosten in de komende jaren.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwervingen | 10.509.000 | 10.509.000 | Woningbouw | 56.061.000 | 56.480.000 |
Bouw- en woonrijp maken | 15.074.000 | 15.645.000 | Niet-woningbouw | 919.000 | 919.000 |
Plankosten | 7.225.000 | 7.560.000 | Overige opbrengsten | 729.000 | 1.284.000 |
Overige kosten | 0 | 0 | Opbrengstenstijging | 14.000 | 68.000 |
Rente en kostenstijging | 12.489.000 | 12.586.000 | |||
Totale kosten | 45.297.000 | 46.300.000 | Totale opbrengsten | 57.723.000 | 58.751.000 |
Gerealiseerd tot datum | 39.055.000 | 40.348.000 | Gerealiseerd tot datum | 38.456.000 | 51.202.000 |
Gerealiseerd in periode | 3.452.000 | 1.293.000 | Gerealiseerd in periode | 14.682.000 | 12.746.000 |
Nog te realiseren | 6.243.000 | 5.953.000 | Nog te realiseren | 19.267.000 | 7.549.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 12.450.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2023 € 10.013.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2022 € 9.797.000,- Voordelig
Verschil in NCW € 216.000,- Voordelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken kent per saldo een afwijking t.o.v. vorig jaar van ca. € 0,57 miljoen (hoger). Grootste oorzaak is de indexering van de nog te realiseren posten. De post Plankosten is op basis van een, voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde, nieuwe inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2022 op basis van de besteding in 2022 inschattingen voor de drie genoemde gebieden zijn gemaakt. In Woenderskamp wordt, mede vanwege een paar vertragingen, ca. € 0,34 miljoen meer aan plankosten verwacht.
De post Woningbouw neemt met ruim € 0,4 miljoen toe als gevolg van afgesloten contracten.
De post overige opbrengsten neemt met ca. € 0,56 miljoen toe. De aftrekpost wegens gebouwd parkeren is hier op basis van de huidige inzichten gewijzigd.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Woenderskamp | Programma 2022 | UITGEGEVEN | Programma 2023 |
|---|---|---|---|
Deelplan 1 Dijkzone; proj. | 77 | 77 | |
Deelplan 3 Binnen; proj. | 8 | 8 |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
