G321 Archeologie Waalsprong
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de uitvoering van de archeologische opgave in de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | N.v.t. |
Opp. plangebied | N.v.t. |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het college heeft in 2019 een besluit genomen over de werkwijze m.b.t. archeologie in de Waalsprong. Er zijn voor de verschillende deelgebieden in de Waalsprong keuzes gemaakt op basis van beschikbaar onderzoeksmateriaal, kosten zijn in beeld en ook is duidelijk waar nader onderzoek gewenst is en welke gebieden kunnen worden vrijgegeven. De gemeenteraad is hier in 2019 nader over geïnformeerd. Inmiddels is ook het handboek erfgoedbeleving Waalsprong gereed en kunnen we aan de hand van dit handboek de cultuurhistorie van het gebied in nog op te starten projecten visualiseren. In 2022 zijn de rapportages opgeleverd van de archeologische begeleiding inspectieputten Hornbach in Ressen en het proefsleuvenonderzoek Koudenhoek. In 2022 is een vervolg gegeven aan de werkzaamheden voor het proefsleuvenonderzoek ’t Klumpke Grote Boel en de rapportage van oude onderzoeken in Grote Boel en Stelt Oost. Daarnaast zijn de volgende grote werken nog in uitvoering; rapportage en uitwerking van het Merovingisch grafveld Laauwik en Synthese AMZ-onderzoek.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwerving | 0 | 0 | Woningbouw | 0 | 0 |
Bouw- en woonrijpmaken | 23.104.000 | 23.370.000 | Niet-woningbouw | 0 | 0 |
Plankosten | 0 | 0 | Overige opbrengsten | 17.692.000 | 17.692.000 |
Overige | -93.000 | -93.000 | Opbrengstenstijging | 0 | 0 |
Rente en kostenstijging | 2.544.000 | 2.643.000 | |||
Totale kosten | 25.555.000 | 25.920.000 | Totaal geraamd | 17.692.000 | 17.692.000 |
Gerealiseerd tot datum | 20.672.000 | 21.031.000 | Gerealiseerd tot datum | 17.692.000 | 17.692.000 |
Gerealiseerd in periode | 718.000 | 359.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 0 |
Nog te realiseren | 4.883000 | 4.890.000 | Nog te realiseren | 0 | 0 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 8.229.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2023 € 6.618.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2022 € 6.201.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 417.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is gestegen met € 0,3 mln. door indexering van de resterende budgetten.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2023 van 2% naar 4,5% (Stadsbegroting 2023-2026). Dit heeft een negatief effect op dit deelplan van € 0,1 mln.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2022 | UITGEGEVEN | Programma 2023 | |
n.v.t. |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
