G311 WS Landschapszone
1. Kerninformatie
Deze deelexploitatie omvat de ontwikkeling van het plassengebied, natuurgebied Oosterhoutse Waarden, drijvend wonen op de Lentse- en Oosterhoutse Plas en 17 vrije kavels zuidzijde Lentse Plas.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 17 vrije kavels en 57 waterwoningen |
|---|---|
Parkeren | Op eigen terrein |
Bedrijvigheid | 5 mln. m³ zand en grind ontgraven / parkaanleg; groen, bruggen en fietspaden |
Openbare ruimte | 84 ha, verharding 7.000 m² en groen/water 83,3 ha. |
Opp. plangebied | Circa 82 ha |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | Diversen |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het hele project Realisatie Plassengebied is eind 2021 aan de gemeente opgeleverd. Na afhandeling van de laatste financiële open einden wordt het contract met de aannemer eind 2022 beëindigd. Daarmee is er een eind gekomen aan een langjarige overeenkomst met Boskalis.
Nijmegen heeft in 2011 met de Dienst Landelijke Gebied (DLG) een overeenkomst gesloten om het natuurproject Oosterhoutse Waarden te realiseren. Dit project is in 2014 aanbesteed en wordt inmiddels gerealiseerd. Vanwege de directe relatie met de Landschapszone, afvoer van zand en grind, is het project Oosterhoutse Waarden aan deze deelexploitatie toegevoegd. Een groot deel van de Oosterhoutse Waarden is doorgeleverd aan SBB. Het hele project Oosterhoutse Waarden wordt pas eind 2023 opgeleverd nadat de aannemer het waterdeel ook heeft ingericht (verondieping en realisatie natuuroevers).
Met de eigenaar van Moeke wordt nog een afspraak gemaakt voor de verkoop van extra grond rondom het restaurant voor de functies van terras en logistiek. In oktober 2019 zijn de bestemmingsplannen voor drijvend wonen in de Lentse en Oosterhoutse Plas onherroepelijk geworden na een positieve uitspraak van de Raad van State. De ontwikkelaar is rond de zomer 2020 gestart met de voorbereiding voor de bouw. Alle 27 woningen zijn verkocht en de woningen worden in 2021-mei 2023 gefaseerd opgeleverd.
In 2021 zijn we gestart met de tender voor realisatie 30 drijvende woningen op de Oosterhoutse Plas. Dit project loopt vanwege capaciteitsproblemen vertraging op. De tender wordt nu in het eerste kwartaal 2023 in de markt gezet.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwerving | 29.573.000 | 29.573.000 | Woningbouw | 13.515.000 | 13.882.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 22.806.000 | 23.580.000 | Niet-woningbouw | 1.990.000 | 1.990.000 |
Plankosten | 11.596.000 | 11.608.000 | Overige opbrengsten | 25.889.000 | 26.106.000 |
Overige | 124.000 | 124.000 | Opbrengstenstijging | 177.000 | 133.000 |
Rente en kostenstijging | 32.718.000 | 32.870.000 | |||
Totale kosten | 96.817.000 | 97.755.000 | Totaal geraamd | 41.571.000 | 42.111.000 |
Gerealiseerd tot datum | 88.066.000 | 90.509.000 | Gerealiseerd tot datum | 34.993.000 | 36.864.000 |
Gerealiseerd in periode | 4.021.000 | 2.443.000 | Gerealiseerd in periode | 4.372.000 | 1.871.000 |
Nog te realiseren | 8.751.000 | 7.246.000 | Nog te realiseren | 6.578.000 | 5.247000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 55.643.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2023 € 44.752.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2022 € 43.561.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 1.191.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
Binnen de post Bouw- en woonrijp maken zijn de te activeren rioolkosten geactualiseerd alsook de kosten van zand/grondafname. Ook zijn de kosten BRM/WRM OHP bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een kostenverhoging van € 0,8 mln. De zand/grondafname wordt binnen Overige opbrengsten opgenomen als doorbelasting naar de betreffende deelexploitaties. Dit leidt tot een opbrengstenverhoging van € 0,2 mln. De opbrengsten voor Woningbouw zijn € 0,4 mln. hoger vanwege het nieuwe grondprijzenadvies.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2023 van 2% naar 4,5% (Stadsbegroting 2023-2026). Dit heeft een negatief effect op dit deelplan van € 0,2 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de parameter voor 2023 van 3% naar 2% (Stadsbegroting 2023-2026). Dit heeft nagenoeg geen effect op dit deelplan.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2022 | UITGEGEVEN | Programma 2023 | |
Waterwoningen | 10 | 0 | 10 |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
