G308 WS Waaijenstein
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat een parkzone met woningbouw aan de westkant van de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 16 vrije kavels en 85 appartementen |
|---|---|
Parkeren | Maaiveld en gebouwd |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Parkzone |
Opp. plangebied | Circa 15 ha |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | Ter Steege |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het plan Waaijenstein voorzag onder andere in de uitgifte van 16 vrije kavels, de realisatie van een appartementengebouw, parkaanleg en infrastructuur. Alle kavels zijn verkocht. Het appartementengebouw is via een tender gegund. Hier zijn 85 appartementen gerealiseerd: 18 koop en 67 huur. De oplevering van de woningen heeft inmiddels al plaatsgevonden. Het appartementengebouw heeft een eigen ontsluiting via de wijk Woenderskamp. Daarmee worden de van Boetzelaerstraat en Volsellastraat ontlast. Het college heeft op 29 november 2022 de gemeenteraad geïnformeerd over haar zienswijze inzake de ontsluiting van vrije kavels op de Griftdijk. Het college houdt vast aan het eerder genomen besluit deze kavels te ontsluiten via de Volsellastraat. Bewoners worden hier nog nader over geïnformeerd. In het eerste kwartaal 2023 wordt een informatieavond georganiseerd.
Voor het hele gebied is een parkontwerp gemaakt. Dit parkplan is al met de bewoners gecommuniceerd en de realisatie is in 2021 gestart. Met de parkaanleg zal, naast de inpassing van het appartementengebouw, ook een fietsroute worden aangelegd welke het woonpark Oosterhout verbindt met Hof van Holland. In overleg met de moestuinvereniging de Pompoen wordt aan de dijkzone een moestuin gerealiseerd. Alle werkzaamheden worden in het voorjaar 2023 afgerond.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2022 | ||
Verwerving | 2.904.000 | 2.904.000 | Woningbouw | 8.003.000 | 8.003.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 2.163.000 | 2.172.000 | Niet-woningbouw | 469.000 | 469.000 |
Plankosten | 1.393.000 | 1.430.000 | Overige opbrengsten | 233.000 | 233.000 |
Overige | 6.000 | 6.000 | Opbrengstenstijging | 0 | 0 |
Rente en kostenstijging | 3.993.000 | 3.977.000 | |||
Totale kosten | 10.459.000 | 10.489.000 | Totaal geraamd | 8.705.000 | 8.705.000 |
Gerealiseerd tot datum | 8.569.000 | 9.246.000 | Gerealiseerd tot datum | 8.704.000 | 8.704.000 |
Gerealiseerd in periode | 354.000 | 677.000 | Gerealiseerd in periode | 403.000 | 0 |
Nog te realiseren | 1.890.000 | 1.242.000 | Nog te realiseren | 0 | 0 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 1.784.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2023 € 1.435.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2022 € 1.383.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 52.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2023 van 2% naar 4,5% (Stadsbegroting 2023-2026). Per saldo heeft dit een marginaal effect op dit deelplan.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2023 van 3% naar 2% (Stadsbegroting 2023-2026). Dit heeft op dit deelplan geen effect.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2022 | UITGEGEVEN | Programma 2023 | |
Woningen (aantal) | 0 | 0 | 0 |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
